2. Sachverhalt
Nach Abschluss der Haushaltsrechnung für das Budget des Bereiches KST für das Haushaltsjahr 2017 ergibt sich folgender Stand:
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Einnahmen |
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Ansatz |
Ergebnis |
zu bereinigen |
Mehr-/Mindereinnahmen |
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Verw-Haushalt |
93.800,00 € |
147.982,00 € |
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+ 54.182,00 € |
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Verm-Haushalt |
- € |
€ |
- € |
€ |
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Bereinigung VerwHH |
Rückzahlung Heimat und Museumsverein |
54.182,00 €
49.182,00 € |
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Ausgaben |
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Verw-Haushalt |
708.500,00 € |
728.587,00 € |
- € |
- 20.087,00 € |
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Verm-Haushalt |
136.800,00 € |
130.889,00 € |
- € |
5.911,00 € |
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Bereinigte
Minderausgaben |
- 14.176,00 € |
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Überschussverwendung: |
60 v. H.( 21.003,60 €) werden auf 2018 vortragen. |
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Mehreinnahmen 49.182,00 €
Mehrausgaben - 14.176,00 €
Gesamt 35.006,00 €
Davon 40 % Haushalt 14.002,40 €
Davon 60 % Übertrag KST 21.003,60 €
Verwendung lt. KST:
Budgetüberschuss 2017 21.003,60
€
Budgetdefizit 2016 24.409,00
€
Vorzutragendes
Restdefizit 3.405,40 €
3. Beschluss:
Es wird festgestellt, dass kein Mitglied des Gremiums an der Beschlussfassung teilnimmt, das im Sinne des Art. 49 GO befangen ist.
Der Kultur-, Sport- und Städtepartnerschaftsausschuss nimmt
vom Budgetabschluss des HH-Jahres 2017 zustimmend Kenntnis.
Der Verwendung des Budgetüberschusses in Höhe von 21.003,60 € wird zugestimmt.
Die Anlagen sind Beschlussbestandteil.